Ausgaben
Betriebskosten
Nach wie vor volatil verhalten sich nicht nur weltweit, sondern auch bei uns die Energiepreise. Im vergangenen Jahr lagen die Kosten für die Energieversorgung bei 13,3 Millionen Euro. 2023 gaben wir für Heizung und Strom 27,3 Millionen Euro aus. Lag der Energie-Anteil an den Betriebskosten 2023 bei hohen 48 Prozent, so betrug dieser 2024 rund 30 Prozent. Die Personalkosten stiegen marginal auf knapp 4 Millionen Euro. Insgesamt sind die Betriebskosten zum Vorjahr um rund 12 Millionen Euro gesunken und lagen im Jahr 2024 bei 44,7 Millionen Euro. Ausschlaggebend für diesen Rückgang waren insbesondere die Energiekosten.
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13.935.742 | 38,6% | |
| 2021 | 14.395.602 | 41% | |
| 2022 | 14.995.705 | 31% | |
| 2023 | 16.462.147 | 29% | |
| 2024 | 17.983.960 | 9,24% | 9,24% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8.244.254 | 22,8% | |
| 2021 | 7.729.601 | 22% | |
| 2022 | 18.748.045 | 38% | |
| 2023 | 27.319.696 | 48% | |
| 2024 | 13.333.783 | −51,19% | −51,19% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.467.670 | 15,1% | |
| 2021 | 5.965.881 | 17% | |
| 2022 | 7.475.091 | 15% | |
| 2023 | 3.671.726 | 6% | |
| 2024 | 3.701.905 | 0,82% | 0,82% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.675.218 | 10,2% | |
| 2021 | 2.398.744 | 7% | |
| 2022 | 2.422.040 | 5% | |
| 2023 | 3.110.045 | 5% | |
| 2024 | 3.314.631 | 6,58% | 6,58% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.849.776 | 5,1% | |
| 2021 | 1.801.839 | 5% | |
| 2022 | 1.830.954 | 4% | |
| 2023 | 2.051.104 | 4% | |
| 2024 | 1.956.072 | −4,63% | −4,63% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 941.265 | 2,6% | |
| 2021 | 1.010.964 | 3% | |
| 2022 | 1.219.840 | 3% | |
| 2023 | 1.619.671 | 3% | |
| 2024 | 2.034.455 | 25,61% | 25,61% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.257.766 | 3,5% | |
| 2021 | 1.266.137 | 4% | |
| 2022 | 1.302.164 | 3% | |
| 2023 | 1.546.343 | 3% | |
| 2024 | 1.426.325 | −7,76% | −7,76% |
| Jahr | Wert | % | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 746.198 | 2,1% | |
| 2021 | 733.924 | 2% | |
| 2022 | 781.305 | 2% | |
| 2023 | 942.082 | 2% | |
| 2024 | 928.291 | −1,46% | −1,46% |
| Jahr | Wert | % |
|---|---|---|
| 2020 | 36.117.889 | 100% |
| 2021 | 35.302.691 | 100% |
| 2022 | 48.775.145 | 100% |
| 2023 | 56.722.815 | 100% |
| 2024 | 44.679.422 | −21,23% |
Lebensmittel
Die hohen Lebensmittelpreise und die zwar abgeflachte, aber anhaltende Inflation machten sich 2024 auch bei der Beschaffung der Speisen für die Kund*innen der Frischküchen bemerkbar. In den Frischküchen werden Jahr für Jahr mehr biologisch produzierte Lebensmitteln verarbeitet, gleichzeitig wächst die Zufriedenheit der Bewohner*innen und das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung.
Das allgemein höhere Kostenniveau zeigte sich vor allem bei den Fleisch- und Wurstwaren sowie den deutlich teureren Molkereiprodukten. Insgesamt wendete das Gastronomische Management 2024 rund 23 Millionen Euro für hochwertige Lebensmittel auf – rund 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor.
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 3.835.329 | |
| 2021 | 3.721.432 | |
| 2022 | 4.461.886 | |
| 2023 | 5.161.397 | |
| 2024 | 5.706.516 | 10,6% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 2.306.741 | |
| 2021 | 2.150.205 | |
| 2022 | 2.624.813 | |
| 2023 | 3.061.620 | |
| 2024 | 3.361.464 | 10% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 2.505.403 | |
| 2021 | 2.855.972 | |
| 2022 | 3.188.931 | |
| 2023 | 3.749.005 | |
| 2024 | 4.049.769 | 8% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 2.972.043 | |
| 2021 | 3.027.519 | |
| 2022 | 3.145.952 | |
| 2023 | 3.550.649 | |
| 2024 | 4.070.861 | 14,7% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 1.460.729 | |
| 2021 | 1.502.648 | |
| 2022 | 1.724.146 | |
| 2023 | 2.123.846 | |
| 2024 | 2.270.463 | 7% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 378.779 | |
| 2021 | 344.377 | |
| 2022 | 300.074 | |
| 2023 | 340.974 | |
| 2024 | 408.863 | 20% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | 2.365.879 | |
| 2021 | 2.016.850 | |
| 2022 | 2.402.302 | |
| 2023 | 2.771.106 | |
| 2024 | 3.066.058 | 11% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | –51.846 | |
| 2021 | 92 | |
| 2022 | 696 | |
| 2023 | 2.035 | |
| 2024 | –3.005 | –248% |
| Jahr | Euro | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|
| 2020 | –51.846 | |
| 2021 | 2.375 | |
| 2022 | 13.200 | |
| 2023 | 14.971 | |
| 2024 | 21.076 | 41% |
| Jahr | Euro |
|---|---|
| 2020 | 15.773.059 |
| 2021 | 15.621.377 |
| 2022 | 17.848.806 |
| 2023 | 20.755.112 |
| 2024 | 22.952.066 |
in Euro
| Bereich | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Abw. zu 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleisch und Wurstwaren | 3.835.329 | 3.721.432 | 4.461.886 | 5.161.397 | 5.706.516 | 10,6% |
| Molkereiprodukte | 2.306.741 | 2.150.205 | 2.624.813 | 3.061.620 | 3.361.464 | 10% |
| Brot- und Backwaren | 2.505.403 | 2.855.972 | 3.188.931 | 3.749.005 | 4.049.769 | 8% |
| Obst und Gemüse | 2.972.043 | 3.027.519 | 3.145.952 | 3.550.649 | 4.070.861 | 14,7% |
| Getränke | 1.460.729 | 1.502.648 | 1.724.146 | 2.123.846 | 2.270.463 | 7% |
| Zusatz- und Ergänzungsnahrung | 378.779 | 344.377 | 300.074 | 340.974 | 408.863 | 20% |
| Sonstige Lebensmittel | 2.365.879 | 2.016.850 | 2.402.302 | 2.771.106 | 3.066.058 | 11% |
| Wareneinsatz BGM extern | –51.846 | 92 | 696 | 2.035 | –3.005 | –248% |
| Wareneinsatz BGM sonstige | –51.846 | 2.375 | 13.200 | 14.971 | 21.076 | 41% |
| Summe | 15.773.059 | 15.621.377 | 17.848.806 | 20.755.112 | 22.952.066 | 11% |
in Euro (mobil)
| Jahr | Wert |
|---|---|
| 2020 | 3.835.329 |
| 2021 | 3.721.432 |
| 2022 | 4.461.886 |
| 2023 | 5.161.397 |
| 2024 | 5.706.516 |
| Abw. zu 2023 | 10,6% |