Zahlenwelten

Ausgaben

Betriebskosten

Nach wie vor volatil verhalten sich nicht nur weltweit, sondern auch bei uns die Energiepreise. Im vergangenen Jahr lagen die Kosten für die Energieversorgung bei 13,3 Millionen Euro. 2023 gaben wir für Heizung und Strom 27,3 Millionen Euro aus. Lag der Energie-Anteil an den Betriebskosten 2023 bei hohen 48 Prozent, so betrug dieser 2024 rund 30 Prozent. Die Personalkosten stiegen marginal auf knapp 4 Millionen Euro. Insgesamt sind die Betriebskosten zum Vorjahr um rund 12 Millionen Euro gesunken und lagen im Jahr 2024 bei 44,7 Millionen Euro. Ausschlaggebend für diesen Rückgang waren insbesondere die Energiekosten.

Energie
0 %
Betriebskosten gesamt
0 %
Flächenreinigung Dritte
JahrWert%Abw. zu 2023
202013.935.74238,6%
202114.395.60241%
202214.995.70531%
202316.462.14729%
202417.983.9609,24%9,24%
Energie
JahrWert%Abw. zu 2023
20208.244.25422,8%
20217.729.60122%
202218.748.04538%
202327.319.69648%
202413.333.783−51,19%−51,19%
Personal, Dienstleistung Dritte
JahrWert%Abw. zu 2023
20205.467.67015,1%
20215.965.88117%
20227.475.09115%
20233.671.7266%
20243.701.9050,82%0,82%
Verbrauchsmaterial, Geschirr
JahrWert%Abw. zu 2023
20203.675.21810,2%
20212.398.7447%
20222.422.0405%
20233.110.0455%
20243.314.6316,58%6,58%
Betriebsaufwand
JahrWert%Abw. zu 2023
20201.849.7765,1%
20211.801.8395%
20221.830.9544%
20232.051.1044%
20241.956.072−4,63%−4,63%
Instandhaltung und Instandhaltungsmaterial
JahrWert%Abw. zu 2023
2020941.2652,6%
20211.010.9643%
20221.219.8403%
20231.619.6713%
20242.034.45525,61%25,61%
Müll, Entsorgung, Reinigung
JahrWert%Abw. zu 2023
20201.257.7663,5%
20211.266.1374%
20221.302.1643%
20231.546.3433%
20241.426.325−7,76%−7,76%
Versicherung, Abgaben
JahrWert%Abw. zu 2023
2020746.1982,1%
2021733.9242%
2022781.3052%
2023942.0822%
2024928.291−1,46%−1,46%
Summe
JahrWert%
202036.117.889100%
202135.302.691100%
202248.775.145100%
202356.722.815100%
202444.679.422−21,23%

Lebensmittel

Die hohen Lebensmittelpreise und die zwar abgeflachte, aber anhaltende Inflation machten sich 2024 auch bei der Beschaffung der Speisen für die Kund*innen der Frischküchen bemerkbar. In den Frischküchen werden Jahr für Jahr mehr biologisch produzierte Lebensmitteln verarbeitet, gleichzeitig wächst die Zufriedenheit der Bewohner*innen und das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung.

Das allgemein höhere Kostenniveau zeigte sich vor allem bei den Fleisch- und Wurstwaren sowie den deutlich teureren Molkereiprodukten. Insgesamt wendete das Gastronomische Management 2024 rund 23 Millionen Euro für hochwertige Lebensmittel auf – rund 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor.

Kosten Fleisch und Wurst
+ 0 %
Kosten Obst und Gemüse
+ 0 %
Fleisch und Wurstwaren
JahrEuroAbw. zu 2023
20203.835.329
20213.721.432
20224.461.886
20235.161.397
20245.706.51610,6%
Molkereiprodukte
JahrEuroAbw. zu 2023
20202.306.741
20212.150.205
20222.624.813
20233.061.620
20243.361.46410%
Brot- und Backwaren
JahrEuroAbw. zu 2023
20202.505.403
20212.855.972
20223.188.931
20233.749.005
20244.049.7698%
Obst und Gemüse
JahrEuroAbw. zu 2023
20202.972.043
20213.027.519
20223.145.952
20233.550.649
20244.070.86114,7%
Getränke
JahrEuroAbw. zu 2023
20201.460.729
20211.502.648
20221.724.146
20232.123.846
20242.270.4637%
Zusatz- und Ergänzungsnahrung
JahrEuroAbw. zu 2023
2020378.779
2021344.377
2022300.074
2023340.974
2024408.86320%
Sonstige Lebensmittel
JahrEuroAbw. zu 2023
20202.365.879
20212.016.850
20222.402.302
20232.771.106
20243.066.05811%
Wareneinsatz BGM extern
JahrEuroAbw. zu 2023
2020–51.846
202192
2022696
20232.035
2024–3.005–248%
Wareneinsatz BGM sonstige
JahrEuroAbw. zu 2023
2020–51.846
20212.375
202213.200
202314.971
202421.07641%
Summe
JahrEuro
202015.773.059
202115.621.377
202217.848.806
202320.755.112
202422.952.066
Lebensmittel 2020–2024
in Euro
Bereich 20202021202220232024Abw. zu 2023
Fleisch und Wurstwaren3.835.3293.721.4324.461.8865.161.3975.706.51610,6%
Molkereiprodukte2.306.7412.150.2052.624.8133.061.6203.361.46410%
Brot- und Backwaren2.505.4032.855.9723.188.9313.749.0054.049.7698%
Obst und Gemüse2.972.0433.027.5193.145.9523.550.6494.070.86114,7%
Getränke1.460.7291.502.6481.724.1462.123.8462.270.4637%
Zusatz- und Ergänzungsnahrung378.779344.377300.074340.974408.86320%
Sonstige Lebensmittel2.365.8792.016.8502.402.3022.771.1063.066.05811%
Wareneinsatz BGM extern–51.846926962.035–3.005–248%
Wareneinsatz BGM sonstige–51.8462.37513.20014.97121.07641%
Summe15.773.05915.621.37717.848.80620.755.11222.952.06611%
Lebensmittel 2020–2024
in Euro (mobil)
Fleisch und Wurstwaren
JahrWert
20203.835.329
20213.721.432
20224.461.886
20235.161.397
20245.706.516
Abw. zu 202310,6%
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